| Cultura E Servizi Demografici reg.gen. 237 del 15/03/2024 |
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E DI TABELLE TURISTICHE INFORMATIVE PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI A SAN GIORGIO IN SALICI. AFFIDAMENTO A PSR S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). ASSUNZIONE DI SPESA. |
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741,76€ |
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Cultura E Servizi Demografici reg.gen. 237 del 15/03/2024
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E DI TABELLE TURISTICHE INFORMATIVE PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI A SAN GIORGIO IN SALICI. AFFIDAMENTO A PSR S.R.L. DI POZZOLENGO (BS). ASSUNZIONE DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 741,76€
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| Servizi Tecnologici - Ecologia - Strade reg.gen. 230 del 15/03/2024 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E ALTRI PRODOTTI ACCESSORI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO A BETON ASFALTI S.R.L. |
TD MEPA N. 4155771 |
0,00€ |
FORNITURA BITUME A FREDDO E PRODOTTI PER MANUTENZIONE STRADE |
Servizi Tecnologici - Ecologia - Strade reg.gen. 230 del 15/03/2024
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E ALTRI PRODOTTI ACCESSORI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO A BETON ASFALTI S.R.L.
Modalità di selezione prescelta: TD MEPA N. 4155771
Spesa prevista: 0,00€
FORNITURA BITUME A FREDDO E PRODOTTI PER MANUTENZIONE STRADE
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| Lavori Pubblici reg.gen. 218 del 13/03/2024 |
ACQUISTO DI TRANSENNE MOBILI DA UTILIZZARE DURANTE LE MANISFESTAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL - P.IVA 03505010987. |
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2.684,00€ |
PROT. N. 7448/2024 |
Lavori Pubblici reg.gen. 218 del 13/03/2024
ACQUISTO DI TRANSENNE MOBILI DA UTILIZZARE DURANTE LE MANISFESTAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL - P.IVA 03505010987.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.684,00€
PROT. N. 7448/2024
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| Lavori Pubblici reg.gen. 217 del 13/03/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONITOR PN65SC5 DELLA SCUOLA PRIMARIA "SILVIO PELLICO" DI LUGAGNANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA P.IVA 09275090158. |
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183,00€ |
PROT. N. 7527/2024 |
Lavori Pubblici reg.gen. 217 del 13/03/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONITOR PN65SC5 DELLA SCUOLA PRIMARIA "SILVIO PELLICO" DI LUGAGNANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA P.IVA 09275090158.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 183,00€
PROT. N. 7527/2024
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| Farmacie Comunali reg.gen. 213 del 12/03/2024 |
Affidamento ditta Perrigo Italia srl |
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4.900,00€ |
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Farmacie Comunali reg.gen. 213 del 12/03/2024
Affidamento ditta Perrigo Italia srl
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.900,00€
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| Farmacie Comunali reg.gen. 209 del 11/03/2024 |
Affidamento ditta DLF SpA |
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4.900,00€ |
Vedi contenuto
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Farmacie Comunali reg.gen. 209 del 11/03/2024
Affidamento ditta DLF SpA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.900,00€
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| Lavori Pubblici reg.gen. 208 del 11/03/2024 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO A LUGAGNANO DI SONA CUP: B42H18000440005. REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONEALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L'IMPIANTO DI PRUDUZIONE DA FONTE SOLARE PER UNA POTENZA DI IMMISSIONE RICHIESTA DI 90 Kw PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO IN VIA CARDUCCI, 10/B A LUGAGNANO DI SONA. |
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122,00€ |
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Lavori Pubblici reg.gen. 208 del 11/03/2024
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO A LUGAGNANO DI SONA CUP: B42H18000440005. REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONEALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L'IMPIANTO DI PRUDUZIONE DA FONTE SOLARE PER UNA POTENZA DI IMMISSIONE RICHIESTA DI 90 Kw PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO IN VIA CARDUCCI, 10/B A LUGAGNANO DI SONA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 122,00€
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| Lavori Pubblici reg.gen. 203 del 08/03/2024 |
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE A PALAZZOLO DI SONA - CUP: B42E20000100004. AGGIUDICAZIONE A MAC COSTRUZIONI S.R.L. |
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0,00€ |
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Lavori Pubblici reg.gen. 203 del 08/03/2024
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE A PALAZZOLO DI SONA - CUP: B42E20000100004. AGGIUDICAZIONE A MAC COSTRUZIONI S.R.L.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Cultura E Servizi Demografici reg.gen. 198 del 07/03/2024 |
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 12/2024 CAP. 4101. VARIAZIONE COMPENSATIVA PEG 2024-2026 MISS. 5, PROGR. 2, TIT. 1, MACRO AGGREGATO 3 TRA I CAPITOLI 4461 E 4101. ASSUNZIONE SPESA SUPPORTO TECNICO SPECILIZZATO GESTIONE PROCEDURE DI INTERPRESTITO IN ENTRATA ED IN USCITA SBPVR PER LE BIBLIOTECHE DI SONA E DI LUGAGNANO PERIODO APRILE - DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO INCARICO A COOP. SOC. CHARTA DI MANTOVA. - |
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4.320,00€ |
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Cultura E Servizi Demografici reg.gen. 198 del 07/03/2024
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 12/2024 CAP. 4101. VARIAZIONE COMPENSATIVA PEG 2024-2026 MISS. 5, PROGR. 2, TIT. 1, MACRO AGGREGATO 3 TRA I CAPITOLI 4461 E 4101. ASSUNZIONE SPESA SUPPORTO TECNICO SPECILIZZATO GESTIONE PROCEDURE DI INTERPRESTITO IN ENTRATA ED IN USCITA SBPVR PER LE BIBLIOTECHE DI SONA E DI LUGAGNANO PERIODO APRILE - DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO INCARICO A COOP. SOC. CHARTA DI MANTOVA. -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.320,00€
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| Servizi Tecnologici - Ecologia - Strade reg.gen. 197 del 07/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RTI SER.I.T. SRL-AMIA VERONA SPA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI ANNO 2024 - CIG MASTER 98521370A7 CIG DERIVATO A046025030 |
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0,00€ |
PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA |
Servizi Tecnologici - Ecologia - Strade reg.gen. 197 del 07/03/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RTI SER.I.T. SRL-AMIA VERONA SPA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI ANNO 2024 - CIG MASTER 98521370A7 CIG DERIVATO A046025030
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
PIANO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA
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